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2017年度福建省林业厅部门决算说明

时间:2018-09-03 16:55  信息来源: 厅计财处   阅读:

按照《福建省财政厅关于批复省林业厅2017年度部门决算的通知》的要求,现将我厅2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省林业厅的主要职责是:

(一)负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规;起草并组织实施我省林业及其生态建设的地方性法规、政府规章;根据国家林业发展战略和中长期规划,拟订全省林业发展相关规划;组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全省林业生态文明建设的有关工作。

(二)承担组织、指导和监督全省造林绿化的责任。拟订全省植树造林规划,组织、指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失,组织、指导全省林木种苗工作,组织、指导、监督全省义务植树、造林绿化;承担全省花卉管理工作;承担全省林业应对气候变化的相关工作;承担省绿化委员会的日常工作。

(三)承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作;按规定负责全省森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(四)承担组织、指导和监督全省湿地保护的责任。根据全国性、区域性湿地保护规划,拟订全省性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用。

(五)负责组织、指导、监督全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理野生动植物进出口。

(六)负责全省林业系统自然保护区的监督管理。拟订并组织实施全省林业系统自然保护区发展规划,依法组织、指导林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导全省国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理;承担省处理山林权纠纷工作小组的日常工作。

(八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用;负责编制林业产业发展规划,指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设;牵头指导山区综合开发。

(九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全省森林防火工作,组织编制并实施全省森林防火规划,组织编制并实施全省森林火灾应急预案,组织、协调、指导武警福建省森林总队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担省森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监督工作,按权限查处全省林业重大违法案件;指导全省森林公安工作,监督管理全省森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全省林业安全生产。

(十)参与拟订全省有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项转移支付等资金的预算建议;监督管理省级林业国有资产、省级林业各项资金;按规定承担省级林业固定资产投资的有关工作;编制林业及其生态建设年度计划。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全省林业标准化工作,组织拟订和实施林业省地方标准;组织、指导林产品质量监督;指导全省林业队伍建设。

(十二)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,省林业厅包括13个机关行政处室及21个下属单位及省办105个国有林场,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省林业厅本级(含13个机关行政处室)

财政核拨

129

118

南平市公安局武夷山国家级自然保护区森林分局

财政核拨

34

31

福州市公安局植物园森林分局

财政核拨

24

19

福建省国有林场管理局

财政核拨

22

20

福建省林业信息中心

财政核拨

6

6

全省国有林场(含下属105个国有林场)

财政核拨

8406

5130

福建省林木种苗总站

财政核拨

31

26

福建省林业科技试验中心

财政核拨

58

39

福建省湿地保护管理中心

财政核拨

8

5

福建生态工程职业技术学校

财政核拨

106

83

福建三明林业学校

财政核拨

260

148

福建省林业调查规划院

财政核拨

102

89

福建省森林公安局

财政核拨

54

38

福建省世界银行贷款造林项目办公室

财政核拨

10

8

福建省野生动植物保护管理中心

财政核拨

10

7

福建省森林资源管理总站

财政核拨

12

12

福建省林业有害生物防治检疫局

财政核拨

22

19

福建省林业执法总队

财政核拨

15

14

福建省林业科学技术推广总站

财政核拨

6

5

福建省林业基金管理总站

财政核拨

10

10

福州植物园(福州国家森林公园)

财政核拨

85

116

福建省林业科学研究院

财政核拨

125

105

福建省航空护林总站

财政核拨

10

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,省林业厅主要任务是:认真贯彻落实习近平总书记关于福建林改的重要指示精神,按照“三保、两推进、两提升”的总体工作思路,进一步改革创新、锐意进取、扎实工作,加快推进林业改革与发展,取得了明显成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)林权改革持续推进。探索开展了重点生态区位商品林赎买等改革试点、林业碳汇项目交易、武夷山国家公园等一批新的改革试点;扎实推进深化林改工作,新培育林业专业合作社、股份林场、家庭林场等新型林业经营主体310家,新增林权收储机构6家,森林综合保险参保率82.7%、林下经济发展面积2910万亩,各类林业贷款185.3亿元,继续为全国林改作示范,得到习近平总书记和汪洋副总理的批示肯定。同时,扎实推进国有林场改革,出台了《福建省国有林场管理办法》,基本完成国有林场主体改革任务。

(二)造林绿化进展顺利。全省共完成植树造林面积133.9万亩、占任务的133.9%;完成列入省委、省政府为民办实事项目——沿海基干林带建设任务36.4万亩,占任务的101.1%。全省完成森林抚育320.5万亩、占任务的106.8%,封山育林216.5万亩、占任务的108.3%。新增国家森林城市2个(福州、泉州)、累计6个,新增省级森林城市(县城)9个、累计43个。

(三)林业生态建设得到加强。加强自然保护区管理,强化森林、湿地资源监管和保护,发布了第一批省重要湿地名录。全省共发生森林火灾52起,受害面积4779亩,森林火灾发生率和受害率分别为0.58次/10万公顷和0.04‰,持续控制在历史低位。加大松材线虫病防治力度,完成防治14.4万亩、占任务的144%。同时,顺利完成了《武夷山国家公园管理条例》等相关立法工作,严厉打击涉林违法犯罪行为,有效维护了林区社会稳定。

(四)绿色富民产业稳步发展。组织实施现代农业(竹业、花卉、木本油料)和农业综合开发项目,促进林农增收致富。全省新增花卉种植面积8万亩、累计128.1万亩,新造改造油茶林等木本油料46.7万亩、累计347.6万亩,新建竹山机耕道2734公里,新建丰产竹林41.9万亩、累计706.5万亩。全年全省林业产业总产值达5002亿元、比增8.5%,其中林竹产业3334亿元、比增15%,花卉苗木产业642.5亿元、比增14.9%。

(五)服务发展大局有新作为。落实“马上就办、真抓实干”要求,共梳理公布权责事项287项,“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单分别为10项和21项,持续改进机关作风,提高机关效能。全省共审核林地1673件、面积10.46万亩,占全年定额117.8%,有效保障了重点工程和重要民生项目建设。国家林业局、福建省政府和国家开发银行签订合作框架协议,国家开发银行拟在“十三五”期间向我省提供600亿元偿还期达30年、利率优惠的林业政策性贷款。

 四、2017年决算收支总体情况

2017省林业厅年初结转和结余11,810.76万元,本年收入79,944.17万元,本年支出69,997.94万元,事业基金弥补收支差额355.58万元,结余分配153.52万元,年末结转和结余21,959.06万元。

(一)2017年收入79,944.17万元,比2016年决算数减少8158.21万元,下降9.26%,具体情况如下:

1.财政拨款收入72,419.50万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入1,282.89万元。

3.经营收入1,126.69万元。

4.上级补助收入936.05万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入4,179.05万元。

(二)2017年支出69,997.94万元,比2016年决算数减少22048.61万元,下降23.95%,具体情况如下:

1.基本支出19,977.56万元。其中,人员支出16,722.21万元,公用支出3,255.35万元。

2.项目支出48,578.59万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出1,441.79万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出65,954.30万元,比上年决算数减少21636.6万元,下降24.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)其他发展与改革事务支出133.55万元,较2016年决算数增加36.57万元,增长37.71%,主要为省林业科学研究院农业五新项目及林木种苗冷库改造等项目在本年度支出。

(二)认证认可监督管理1.94万元,较2016年决算数减少1.54万元,下降44.25%,主要原因是标准化项目支出减少。

(三)中专教育4441.76万元,较2016年决算数增加391.87万元,增长9.68%,主要原因是2017年福建三明林业学校省级示范校建设资金及福建生态工程职业技术学校事业单位医疗两个科目本年度调整至该科目支出。

(四)其他职业教育支出642.82万元,较2016年决算数增加206.84万元,增长47.44%,主要原因是福建三明林业学校省级现代示范校建设项目2016年结余资金在本年度开支增加。

(五)其他教育费附加安排的支出35.81万元,主要是福建三明林业学校农村新型经营主体培育项目支出。

(六)其他教育支出63.34元,主要是福建生态工程职业技术学校学生公寓楼危房改造项目支出。

(七)机构运行1594.25万元,较2016年决算数增加429.67万元,增加36.89%,主要原因是省林业科学研究院补缴2014-2017年机关事业单位基本养老保险。

(八)自然科学基金2.9万元,较2016年决算数减少1.19万元,下降29.1%,主要是省林业科学研究院自然科学基金项目减少。

(九)专项基础科研3.58万元,较2016年决算数增加3.11万元,增加661.7%,主要是增加用于国家储备林制度建设研究支出。

(十)社会公益研究91.62万元,较2016年决算数减少17.26万元,下降15.85%,主要原因是2017年承担的社会公益研究项目减少。

(十一)科技条件专项139.62万元,较2016年决算数增加48万元,增长52.39%,主要原因是省林业科学研究院科技条件专项增加,增加设备采购支出。

(十二)其他科技条件与服务支出41.94万元,较2016年决算数增加38.88万元,增长1270.59%,主要原因是省林业科学研究院省重点实验室任务增加。

(十三)归口管理的行政单位离退休446.43万元,较2016年决算数减少277.17万元,下降38.3%,主要原因是厅本级及厅直行政单位退休人员工资转社保发放。

(十四)事业单位离退休376.44万元,较2016年决算数增加73.99万元,增长24.46%,主要原因是福州植物园退休人员过节费及公务费增加。

(十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出1508.01万元较2016年决算数增加134.03万元,增长9.75%,主要是部分单位在职人员养老保险清算。

(十六)机关事业单位职业年金缴费支出1.15万元。主要是省航空护林站和三明林业学校清算前部分在职人员职业年金在本科目支出。

(十七)其他行政事业单位离退休支出4.8万元,较2016年决算数增加0.08万元,增长1.69%,主要原因是本年度特困家庭离休干部救助经费增加。

(十八)行政单位医疗422.44万元,较2016年决算数减少7.58万元,下降1.76%,主要原因一是2017年厅本级厅及厅直行政单位人员变动及工资基数调整,相应的行政单位医疗支出增加;二是2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,行政单位医疗减少。

(十九)事业单位医疗235.7万元,较2016年决算数减少4.17万元,下降1.74%,主要原因一是2017年厅本级厅及厅直事业单位人员变动及工资基数调整,相应的事业单位医疗支出增加;二是福建生态工程职业技术学校本年度单位医疗调整至中专教育科目开支。

(二十)科技转化与推广服务450.01万元,较2016年决算数减少178.19万元,下降28.37%,主要原因是本年度科技转化与推广服务项目任务减少。

(二十一)行政运行3945.27万元,较2016年决算数减少603.07万元,下降13.26%,主要原因是2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,我厅相应划转行政运行费用。

(二十二)一般行政管理事务3万元,较2016年决算数减少7万元,下降70%,主要是财政项目绩效管理工作经费本年度开支减少。

(二十三)林业事业机构5287.6万元,较2016年决算数增加180.84万元,增长3.54%,主要原因是省林业调查规划设计院调整工资标准并补发2016年增资工资。

(二十四)森林培育6685.14万元,较2016年决算数减少6203.41万元,下降48.13%,主要原因:全省国有林场造林绿化任务减少。

(二十五)林业技术推广1620.34万元,较2016年决算数增加154.15万元,增长10.51%,主要原因是2017年林业科技推广项目增加。

(二十六)森林资源管理1026.13万元,较2016年决算数增加651.62万元,增长173.99%,主要原因是2017年航空护林任务增加,相应支出增加。

(二十七)森林资源监测71.6万元,主要是省林业调查规划院开展全省森林资源规划设计调查支出。

(二十八)森林生态效益补偿4509.87万元,较2016年决算数减少1349.95万元,下降23.04%,主要原因是2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,其森林生态效益补偿支出相应划转。

(二十九)林业自然保护区298.09万元,较2016年决算数减少128.26万元,下降30.08%,主要原因是2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,其林业自然保护区支出相应划转。

(三十)湿地保护9.82万元,主要是省林业调查规划院开展全省湿地保护调查支出。

(三十一)林业执法与监督356.59万元,较2016年决算数减少214.72万元,下降37.58%,主要原因是2017年省森林公安局已完成执法办案场所和基础信息系统建设,相应支出减少。

(三十二)林业检疫检测50.02万元,较2016年决算数增加8.95万元,增长21.79%,主要原因是2017年度林业有害生物防治形势严峻,会议及培训费增加。

(三十三)林业工程与项目管理41.30万元,较2016年决算数减少53.31万元,下降56.35%,主要原因是省国有林场局专项业务费支出减少。

(三十四)信息管理107.77万元,较2016年决算数增加33.15万元,增长44.43%,主要原因是省林业信息中心业务管理费增加。

(三十五)林业政策制定与宣传52.94万元,较2016年决算数减少2.93万元,下降5.24%,主要原因是2017年宣传活动支出减少。

(三十六)林区公共支出2705.54万元,较2016年决算数减少688.06万元,下降20.28%,主要原因是本年度全省国有林场基础设施建设工作任务减少。

(三十七)成品油价格改革对林业的补贴64.51万元,较2016年决算数增加6.78万元,增长11.74%,主要用于省林业科技试验中心用于机械作业及业务用车燃料费支出。

(三十八)林业防灾减灾2018.91万元,较2016年决算数减少18.35万元,下降0.9%,主要为林业生产救灾支出。

(三十九)其他林业支出24883.66万元,较2016年决算数减少12671.38万元,下降33.74%,主要原因:一是2016年国有改革中央一次性补助2.48亿减少;二是2017年增加国有林场改革事业费补助1亿。

(四十)住房公积金1150.06万元,较2016年决算数增加11.73万元,增长1.03%,主要原因是工资调整后住房公积金相应调整。

(四十一)提租补贴281.51万元,较2016年决算数增加18.19万元,增长6.91%,主要原因是工资调整后提租补贴相应调整。

(四十二)其他支出146.49万元,较2016年决算数减少189.42万元,下降56.39%,主要原因是福州植物园人口疏散基地项目改造工程上年度已基本完成,本年度为支出尾款。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19,036.47万元,其中:

(一)人员经费16,431.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2,605.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款279.96万元,同比下降20.48%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费64.39万元,主要用于林业城乡绿化、国家公园建设、花卉产业发展对外交流及森林生态系统培训、林业社会化服务技术培训等。2017年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计13人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0.74%,主要是:严格按照因公出国(境)政策规定,确保因公出国(境)在预算内开展。
    (二)公务用车购置及运行费182.30万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费182.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量65辆。与2016年相比,公务用车运行费下降23.31%,主要是:2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,我厅相应划转公务用车购置及运行费;同时实行车辆集中管理,强化监督,严禁公车私用;严格按规定审批报支车辆购置及运行费
  (三)公务接待费33.27万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省(市)来宾、来我厅联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等方面的接待活动,累计接待547批次、接待总人数5,361人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降32.77%,主要是:2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,我厅相应划转公务接待费;同时我厅严格执行中央八项规定,健全完善厅机关内部“三公”经费管理制度,严格按规定审批报支公务接待费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出1,114.22万元,比上年决算数下降9.11%,主要是:2017年武夷山自然保护区管理局从我厅划出,成立一级预算单位武夷山国家公园管理局,我厅相应划转机关运行经费;同时我厅严格执行中央八项规定,健全完善厅机关内部“三公”经费管理制度,严格按规定支出机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5,891.79万元,其中:政府采购货物支出2,528.98万元、政府采购工程支出1,622.95万元、政府采购服务支出1,739.85万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆65辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车34辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆;单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

http://lyt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czzjgl/201806/t20180604_2766325.htm


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11部门业务费和其它专项资金绩效自评表

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